采购发票预制是SAP的标准功能，一般由采购部门预制发票，财务审核过账。本文介绍发票预制的操作流程，供大家参考。 

当前有采购订单4500000029，已完成收货，ME23N查看订单历史如下。

采购部门收到供应商发票后，MIR7进入发票预制界面，匹配发票项目。

输入采购订单后，系统自动带出订单的收货数量、金额，预制人员需校对开票数量、不含税金额，核对无误后，录入发票金额、税额。保存，生成预制凭证，然后将发票移交给财务人员，由财务审核过账。

审核过账前，ME23N查看采购订单历史如下。

提前输入发票：即预制发票。

MIR4查看预制发票如下，

点击“后继凭证”查看会计凭证如下，

可以发现，发票凭证对应的记账凭证不完整，即对应的记账凭证也是预制凭证，没有生成过账凭证。

接下来，MIR4切换到更改界面，对预制发票过账。

选择菜单栏的“编辑->显示/更改”，切换到发票更改界面。

财务核对发票后，点击“过账”即可。

发票过账后，ME23N查看采购订单历史如下，发票状态从“提前输入发票”变为“发票收据”。

MIR4查看发票如下，

选择“后继凭证”，

双击会计凭证，显示如下。

说明：MIR7预制发票，同MIRO操作完全一致，最后保存时生成预制凭证。预制凭证不过账，但会占用会计凭证号，需要及时过账。

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